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                  索引號: 113307277559338100/2022-46265 公開形式: 主動公開
                  文號: 公開時限: 長期公開
                  發布機構: 九和鄉人民政府 生成日期: 2022-03-07

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年度部門預算

                  發布時間: 2022-03-07 14:35????來源:九和鄉人民政府辦公室 ????瀏覽次數: 字號【
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                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年度部門預算

                  目錄

                  一、部門(單位)概況………………………………………………………………(1)

                  (一)主要職能……………………………………………………………………(1)

                  (二)部門(單位)機構設置情況………………………………………………(1)

                  二、磐安縣九和鄉人民政府2022年部門預算安排情況說明……………………(1)
                    (一)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年收支預算情況的總體說明…………(1)

                  (二)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年收入預算情況說明…………………(1)

                  (三)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年支出預算情況說明…………………(1)

                  (四)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年財政撥款收支預算情況的總體說明 1)

                  (五)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年一般公共預算當年撥款情況說明…(1)

                  (六)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年一般公共預算基本支出情況說明…(1)

                  (七)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年政府性基金預算支出情況說明……(1)

                  (八)國有資本經營預算………………………………………………………(1)

                  (九)關于磐安縣九和鄉人民政府2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明…………………………………………………………………………(1)

                  (十)其他重要事項的情況說明……………………………………………………(1)

                  三、名詞解釋…………………………………………………………………………(1)

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  一、磐安縣九和鄉人民政府(本級)概況

                  (一)主要職能

                  1、黨委工作職責:

                  1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

                  2)保證監督職能。

                  3)教育和管理職能。

                  4)服從和服務于經濟建設的職能。

                  5)負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

                  6)完成上級交給的其他工作任務。

                  2、政府職能

                  1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

                  2)制定并組織實施農村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

                  3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

                  4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

                  5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

                  6)完成上級交辦的其它事項。

                  (二)部門(單位)機構設置情況

                  從預算單位構成看,磐安縣九和鄉人民政府(本級)部門預算包括:本級預算。

                      二、磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年部門預算安排情況說明
                    (一)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級2022年收支預算情況的總體說明

                      按照綜合預算的原則,磐安縣九和鄉人民政府(本級)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出。磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年收支總預算897.79萬元。

                  (二)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年收入預算情況說明

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年收入預算897.79萬元,比上年執行數增加6.98萬元,增長0.7%,主要是人員經費減少。

                  其中:一般公共預算撥款收入897.79萬元,占100%。
                    (三)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年支出預算情況說明
                     磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年支出預算897.79萬元,比上年執行數增加6.98萬元,增長0.7%,主要是人員經費減少。

                  1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出893.21萬元、一般行政管理事務4.68萬元。

                  2. 按支出用途分類,包括人員支出601.18萬元,日常公用支出    41.21萬元,項目支出255.4萬元。

                  結轉下年0萬元。

                  (四)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年財政撥款收支總預算897.79萬元。包括:一般公共預算撥款收入897.79萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出893.21萬元、一般行政管理事務4.68萬元。

                  (五)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年一般公共預算當年撥款情況說明

                  1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年一般公共預算當年撥款897.79萬元,比上年執行數增加6.98萬元,增長0.7%,主要是人員經費減少。

                  2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

                      一般公共服務支出893.21萬元,占99.48%;一般行政管理事務4.68萬元,占0.52%。

                      3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

                  1)一般公共服務-政府辦公廳及有關機構事務-行政運行643.11萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

                  2)一般公共服務-政府辦公廳及有關機構事務-行政運行255.4萬元,主要用于項目支出。

                  3)一般公共服務-政府辦公廳及有關機構事務-一般行政管理事務4.68萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

                      (六)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年一般公共預算基本支出情況說明

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年一般公共預算基本支出642.39萬元,其中:

                  人員經費601.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、勞務費、福利費、生活補助;

                  公用經費41.21萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

                  (七)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年政府性基金預算支出情況說明

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  (八)國有資本經營預算

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                  (九)關于磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

                  磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年“三公”經費預算數為11.52萬元,同比上年預算數減少0.48萬元,下降4%,具體如下:  

                    1. 因公出國(境)費用:根據縣外事辦、臺辦等安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,2022年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年相同。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。不變主要原因是縣財政統一安排經費。

                    2. 公務接待費:2022年安排公務接待費預算11.52萬元,比上年下降4%。主要用于來客接待等支出。增加(或減少)的主要原因是接待次數及人數的減少。

                  3.公務用車購置及運行維護費:2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車,與上年持平。主要原因是無公車購置需求。公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。主要原因是縣機關事務局統一安排預算。

                  (十)其他重要事項的情況說明

                  1. 機關運行經費。

                  2022年磐安縣九和鄉人民政府(本級)的機關運行經費財政撥款預算41.21萬元,主要是上級安排預算增加

                  2. 政府采購情況。

                  2022年磐安縣九和鄉人民政府(本級)政府采購預算總額0.74萬元,其中:政府采購貨物預算0.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

                  3. 國有資產占有使用情況

                  截至2022年12月31日,磐安縣九和鄉人民政府(本級)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

                  2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

                      4. 預算績效情況說明

                  2022年磐安縣九和鄉人民政府(本級)其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款255.4萬元,一級項目5個。

                  5.扶貧資金使用情況

                      2022年部門預算安排0萬元扶貧資金。

                  三、名詞解釋

                      1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                      2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                      3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                      4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                      5. 其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

                      6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                  7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                  8. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  9. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                  11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                  12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                   

                   


                  九和鄉2022年部門預算公開(1).xls磐安縣九和鄉人民政府(本級)2022年度部門預算(1)(1).docx

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