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                  共青團磐安縣委員會2022年部門預算(本級)

                  發布時間: 2022-03-08 17:02 來源: 團縣委 瀏覽次數: 字號【
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                  共青團磐安縣委員會2022年部門預算

                  目錄

                  一、部門(單位)概況………………………………………………………………(1)

                  (一)主要職能………………………………………………………………………(1)

                  (二)部門(單位)機構設置情況………………………………………………(1)

                  二、XX局2022年部門預算安排情況說明………………………………………(1)
                    (一)關于XX局2022年收支預算情況的總體說明………………………………(1)

                     (二)關于XX局2022年收入預算情況說明……………………………………(1)

                  (三)關于XX局2022年支出預算情況說明………………………………………(1)

                  (四)關于XX局2022年財政撥款收支預算情況的總體說明……………………(1)

                  (五)關于XX局2022年一般公共預算當年撥款情況說明……………………(1)

                  (六)關于XX局2022年一般公共預算基本支出情況說明……………………(1)

                     (七)關于XX局2022年政府性基金預算支出情況說明……………………(1)

                  (八)國有資本經營預算…………………………………………………………(1)

                  (九)關于XX局2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明…………(1)

                  (十)其他重要事項的情況說明……………………………………………………(1)

                  三、名詞解釋…………………………………………………………………………(1)


                   

                  一、部門(單位)概況

                  (一)主要職能

                  1.全面行使中共磐安縣委賦予的組織領導全縣共青團、少先隊和青年聯合會等工作的職權,發揮黨聯系群眾的橋梁和紐帶作用,鞏固黨在我縣青年中的群眾基礎。

                  2.圍繞全縣工作大局,組織和帶領全縣共青團、青年組織在全縣改革、發展、穩定工作中發揮生力軍和突擊隊的作用,為我縣經濟和社會各項事業的跨越式發展貢獻青春和力量。

                  3.代表和維護青少年的合法權益,關心和服務青少年的健康成長、成才。調查了解本縣青少年思想動態和青少年工作情況,研究相關問題,向黨和政府提出相應對策、意見和建議,為縣委決策青少年工作提供參考,并圍繞黨的中心任務,開展適合青少年特點的獨立行之有效的活動。

                  4.參與制訂全縣有關青少年事業發展規劃和工作策略,對全縣性青少年社團組織進行業務指導和管理,對全縣青少年活動場所、陣地、宣傳刊物、服務機構進行管理。參與實施有關青少年事務的法規、協助黨委政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

                  5.協助教育部門在各類學校開展各具特色的教育活動,推進素質教育,培育"四有"新人。

                  6.承擔縣委、縣政府和上級團組織交辦的其他任務。

                  (二)部門(單位)機構設置情況

                  從預算單位構成看,共青團磐安縣委員會部門預算包括:局本級預算。

                      二、共青團磐安縣委員會2022年部門預算安排情況說明
                    (一)關于共青團磐安縣委員會2022年收支預算情況的總體說明

                      按照綜合預算的原則,共青團磐安縣委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出……。共青團磐安縣委員會2022年收支總預算158.45萬元。

                  (二)關于共青團磐安縣委員會2022年收入預算情況說明

                  共青團磐安縣委員會2022年收入預算158.45萬元,比上年執行數增加8.6萬元,增長5.43%,主要是人員變動

                  其中:一般公共預算撥款收入158.45萬元,占100 %;政府性基金收入0萬元,占0%;省補資金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%。
                    (三)關于共青團磐安縣委員會2022年支出預算情況說明
                    共青團磐安縣委員會2022年支出預算158.45萬元比上年執行數增加8.6萬元,增長5.43%,主要是人員變動。

                  1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出147.52萬元、社會保障和就業支出10.93萬元。

                  2. 按支出用途分類,包括人員支出63.08萬元,日常公用支出5.1萬元,項目支出90.28萬元。

                  結轉下年 0 萬元。

                  (四)關于共青團磐安縣委員會2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

                  共青團磐安縣委員會2022年財政撥款收支總預算158.45萬元。包括:一般公共預算撥款收入158.45萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出147.52萬元、社會保障和就業支出10.93萬元

                  (五)關于共青團磐安縣委員會2022年一般公共預算當年撥款情況說明

                  1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

                  共青團磐安縣委員會2022年一般公共預算當年撥款158.45萬元,比上年執行數增加8.6萬元,增長5.43%,主要是人員變動。

                  2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

                      一般公共服務支出(類)147.52萬元,占93.10%;社會保障和就業支出(類)10.93萬元,占6.90%。

                      3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

                  1)2010150 事業運行4.94萬元,主要用于人員經費等基本支出。

                  2)2012901 行政運行46.75萬元,主要用于要用于人員經費等基本支出。

                  3)2012999 其它群眾團體事務142.59萬元,主要用于項目支出包括:青少年綜合服務平臺基層團組織建設、青年志愿者活動、青少年教育引導工作、青少年假期社會實踐活動、志愿者協會(水上救援服務隊)萬元、綜合業務費等。

                  4)2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出10.93萬元,主要用于“三支一扶”大學生生活保障費用。

                      (六)關于共青團磐安縣委員會2022年一般公共預算基本支出情況說明

                  共青團磐安縣委員會2022年一般公共預算基本支出68.17萬元,其中:

                  人員經費63.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

                  公用經費5.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                  (七)關于共青團磐安縣委員會2022年政府性基金預算支出情況說明

                     共青團磐安縣委員會2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  (八)國有資本經營預算

                     共青團磐安縣委員會2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                  (九)關于共青團磐安縣委員會2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

                  共青團磐安縣委員會2022年“三公”經費預算數為1.92萬元,同比上年預算數減少0.08萬元,下降2.74%,具體如下:  

                     1. 因公出國(境)費用:根據縣外事辦、臺辦等安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,2022年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年增長(或下降)0 %。不變主要原因是,沒有出國計劃,縣財政統一安排經費。

                      2. 公務接待費:2022年安排公務接待費預算1.92萬元,比上年下降2.74%。主要用于業務活動接待等支出。減少的主要原因是縣財政統一安排經費

                  3. 公務用車購置及運行維護費:2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年增長(或下降)0 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車,比上年增長(下降)0%,不變主要原因是縣財政統一安排經費;公務用車運行維護費支出0萬元不變主要原因是縣財政統一安排經費。

                  (十)其他重要事項的情況說明

                  1. 機關運行經費。

                  2022年共青團磐安縣委員會本級的機關運行經費財政撥款預算10.75萬元。同比上年預算增加3.01萬元,增長28%,主要是人員變動

                  2. 政府采購情況。

                  2022年共青團磐安縣委員會各單位政府采購預算總額0 萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算  0萬元。

                  3. 國有資產占有使用情況

                  截至2021年12月31日,共青團磐安縣委員會所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

                  2022年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

                      4. 預算績效情況說明。

                  2022年共青團磐安縣委員其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款90.28萬元,一級項目2個。

                  5.扶貧資金使用情況

                      2022年部門預算無扶貧資金。

                  三、名詞解釋

                      1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                      2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                      3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                      4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                      5. 其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

                      6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                  7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                  8. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  9. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                  11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                  12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  2022年單位預算公開(本級報表).xls


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